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原汉中市农业局2018年部门决算说明
时间:2019-11-05 09:03:00 来源: 王中王铁盘算结果  作者:

 

原汉中市农业局

2018年部门决算说明

 

                                                                              

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策;研究拟订农业产业政策,引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

(二)贯彻执行农业法律、法规,负责起草地方性农业规范性文件并监督实施。依法组织对种子(苗)、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量监测、市场管理和农药、兽医的经营审批工作;负责动、植物检疫、防疫和疫情测报工作;保护基本农田和农业生态环境;负责地方性行业标准的制定并组织实施。

(三)编制全市农业发展长远规划和年度计划,经批准后组织实施;对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

(四)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业科研教育工作。

(五)参与指导农村经济体制改革;指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;组织实施农民负担监督管理工作,依法保护农民合法权益。

(六)参与协调解决农村经济发展中的重大问题,负责粮、油、畜、禽、奶、蚕、茶、果、菜、菌等产品的生产与开发;预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

(七)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

(八)负责全市农业机械的使用管理、安全监理和农业机械化工作。

(九)负责指导直属单位的业务工作和思想政治工作,促进各单位的精神文明建设;按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理工作。

(十)指导各县区农业局的业务工作;负责全市农业查灾、抗灾、救灾工作。

(十一)承担市政府交办的其他事项。

根据上述部门主要职责,市农业局设内设机构5个,分别为:办公室(监察室)、人事科教科、种植业科、畜牧科、农机农经科。根据市委市政府改革方案,本部门2019年拟更名为王中王铁盘算结果,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)、主导产业稳步发展,乡村振兴基础夯实。一是粮油生产保持稳定。粮油生产稳定发展,预计全市粮食面积397万亩,产量105万吨;油料面积125万亩,产量17.6万吨,粮油面积产量基本稳定,品种优质率稳步提升。粮食生产功能区划定工作稳步推进。二是畜牧结构优化提升。积极应对环境保护、禁养区养殖场关停和非洲猪瘟疫情带来的挑战,不断优化畜牧业生产结构。预计全市生猪饲养量660万头,较上年下降3.7%;牛羊禽养殖稳步提升,饲养量分别达到41.2万头、61.3万只、2570万只;肉类总产32.8万吨。三是茶叶产业持续发展。新建良种茶园6.1万亩,改造低产园10.1万亩,培育丰产园10.9万亩,全市茶园总面积达到122.5万亩,其中投产园80.8万亩,预计茶叶产量4.25万吨。四是水果产业提质增效。新建猕猴桃基地2.5万亩,总面积达到10.4万亩,城固齐峰猕猴桃率先通过欧盟检测认证,陕西禾和公司与新西兰佳沛公司合作建成万亩猕猴桃国际示范园;柑桔面积稳定在34万亩左右,柑桔果品商品化率达到85 %以上;预计全市果园总面积65.11万亩,水果产量50余万吨。五是蔬菜产业量效双增。全市蔬菜播种面积100万亩,产量256万吨,分别较上年增长2%11.3%;以香菇、木耳为主的食用菌产业加快发展,生产规模达到1.6亿袋,产量5.2万吨;设施食用菌亩均收益可达3万元,成为效益和带动作用最好的脱贫产业。农业产业持续稳定发展,为乡村振兴奠定了坚实的基础。

(二)、经营主体发展壮大,产业融合步伐加快。一是壮大重点龙头企业。新认定市级农业产业化重点龙头企业37家,市级以上重点龙头企业总数的达到213家,预计年销售收入达130亿元;重点培育加工型龙头企业,农产品加工业产值比达到2:1,龙头企业下联农户上接市场,带动小农户进入大市场的纽带作用逐步发挥。二是培育适度规模经营主体。全市农民专业合作社总数达6710个,其中国家级示范社22个,省级示范社90个;家庭农场总数达1391家,其中省级示范家庭农场143家,市级示范家庭农场227家。在农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体的带动下,适度规模经营稳步发展。三是推进一村一品。全市358个省级一村一品示范村中农民人均可支配收入最高达22384元,高出全市农民人均可支配收入131%33个省级一镇一业示范镇中农民人均可支配收入最高达16031元,高出全市农民人均可支配收入52%。南郑区牟家坝镇、宁强县肖家坝村、佛坪县大古坪村成功创建为国家级一村一品示范镇村。四是发展休闲农业。市级以上休闲农业示范点达121个,休闲农业经营主体1698个,年接待1360万人次,收入达8.6亿元。“油菜花海”、“柑桔节”、“樱桃节”等汉中休闲农业特色品牌影响力不断扩大,小农户对接大市场步伐加快,农村一二三产加速融合。

(三)、农业执法力度加大,农业生产安全有效保障。一是加强农业执法监管。推行农业行政执法责任制,实施农业执法“双随机一公开”,建立执法人员和监管对象信息库,全年共出动执法人员2100余人次,查处违法农资生产经营领域违法案件6起,挽回经济损失14余万元,有力打击了侵害农民利益的不法行为。二是开展“大棚房”清理整治。周密安排部署,严明政策规定,强化推进措施,坚持边查边改,从严整治“大棚房”。累计排查设施农业大棚数3.61万个,总面积3.02万亩,经县区政府认定上报“大棚房”问题68起,并按照中省有关要求清理整治。三是狠抓非洲猪瘟防控。8月份,我国出现非洲猪瘟疫情以来,农业部门迅速行动,周密部署,排查生猪养殖场户62.99万次,设立5个省际间动物卫生监督检查站、4个高速公路入陕口临时检查站等各类临时检查站点126个。严厉查处违规调运,加强餐厨剩余物监管,严防死守,杜绝疫情传入。四是严把农业投入品关口。认真贯彻执行新的《农药管理条例》及其配套规章,对全市所有农药经营人员进行了培训,697家农药经营门店取得《农药经营许可证》。限用农药定点经营实名购买、安全生产休药期间隔期和生产档案记录等制度有效落实。加强兽药、饲料及饲料添加剂监管,抽检样品70批次,合格率100%五是强化农产品质量安全。在略阳成功创建省级农产品质量安全县的基础上,汉台、佛坪省级农产品质量安全县创建有序推进,城固、西乡被列入全省创建计划。建成市县两级农产品质量安全综合监管平台,101家经营主体加入质量安全追溯系统,160个农产品实现质量可追溯,42家经营主体上传生产记录档案,57种产品加贴追溯码。全年完成农产品质量安全抽样检测3.4万个,农产品抽检合格率达到99.9%。农民合法权益和农业生产安全得到有效保障。

(四)、品牌强农持续推进,农产品市场不断拓宽。一是做亮区域公用品牌。新增“三品一标”农产品80个,总数达到356个。“汉中银杏”、“镇巴天麻”等4个农产品获得农业农村部农产品地理标志登记保护,全市地标产品总数达到20个,稳居全省第一。“略阳乌鸡”“留坝蜂蜜”在央视宣传,“汉中仙毫”品牌知名度不断提升,品牌价值达22.57亿元。二是强化产品推介宣传。在上海、南京、长沙等地开展农产品宣传推介活动11次;“汉中仙毫”代表陕西茶叶参加第三季“丝绸之路品牌万里行”活动,历时65天,穿越亚欧大陆17个国家,向中东欧各国人民展示了汉中茶叶优良品质。三是扩大产品销售市场。创新农产品流通方式,组织60余家农业企业入驻京东云仓,农产品线上线下销售渠道不断拓宽,市级以上重点龙头企业在省内外开设农产品销售门店350余家。俄罗斯联邦总商会圣彼得堡分会来汉考察茶产业,与西乡茶叶公司签订茶叶购销合作协议。柑桔出口中亚各国达2.1万吨。

(五)、科技支撑力度加大,农业环保扎实推进。一是加强农业技术集成研究推广。自主选育农作物新品种6个,引进示范新品种60个。强化技术集成,在平川6县区开展优质水稻高效示范点创建。探索示范山地仿生态猕猴桃栽培3500亩;示范引进新型农机具,农机总拥有量达42万台件,总动力达186.5万千瓦。推进农机农艺结合,推广机插秧5.8万亩,主要农作物耕种收综合机械化水平达到41.3%。二是大力培育新型职业农民。实施职业农民培育工程,培育职业农民1802人,新认定1746人,职业农民总数达到6353人。组织承办了全省第三届职业农民技能大赛暨培育教师技能比武活动,我市取得优异成绩。三是推进农业科技协同创新。与陕果集团、西农大签订成立汉中猕猴桃研发中心和陕西柑桔研究所框架协议。市农科所等科研推广单位与省内外27家农业科研单位、30多家技术推广单位和农业企业开展协同创新。成功举办天汉英才峰会农业分会。四是狠抓农业面源污染治理。认真开展第二次全国污染源普查农业源普查工作。按照划定的畜禽养殖禁养区,搬迁或关闭禁养区内养殖场户81个。非禁养区内的609家规模化养殖场中,已完善配套粪污处理设施442家,粪污处理设施配套率达72.58%。累计推广病虫害统防统治100余万亩次,推广应用测土配方施肥430万亩,主要农作物测土配方面积达80%以上,每亩氮肥用量平均下降1.2公斤,年减少纯氮使用和损失7068吨;累计投入秸秆综合利用机具1.94万台套,秸秆综合利用总面积达387.24万亩,综合利用率92.2 %

(六)、改革创新力度加大,发展活力逐步释放。一是加快农村土地流转。指导县区抓好农村土地确权遗留问题处理、数据补录和纠正,数据汇交有序进行。在依法保护所有权和承包权的前提下,鼓励放活经营权,积极推动土地流转型、土地入股型、服务带动型适度规模经营,全市土地流转达113.3万亩,流转率达26.3%二是扎实推进农村集体产权制度改革。全面推进农村集体资产清产核资工作,扎实推进今年贫困退出村的农村集体产权制度改革工作。全市2122个村(社区)中基本完成农村集体清产核资,90个“千村示范”试点村和472个贫困退出村的农村集体产权制度改革任务全面完成。三是统筹推进农业领域各项改革。组建成立振兴乡村产业服务公司,开展产业项目策划包装,协调推进银企对接和其他第三方服务,助力脱贫攻坚和乡村产业振兴。规范品种转化和权益分配,市农科所6个品种实现转化收益86.88万元,90%用于表彰奖励研发团队。改革创新公共服务机制和方式,探索政府购买服务开展病虫害统防统治的新机制,防治面积达到1.2万亩。

(七)、加强项目建设管理,完善农业投入机制。一是积极争取中省项目。争取中央资金15955.5万元,其中汉台区典型流域农业面源污染综合治理项目资金3000万元,西乡县畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金3000万元;争取省级资金9430万元,其中切块扶贫资金4900万元、专项扶持资金4530万元。二是惠农政策有效落实。落实耕地地力保护补贴25399.7万元,农机购置补贴729万元;实施政策性农业保险14623万元,涉及8个中央补贴险种和2个省级补贴险种,构建市场化农业支持保护体系,稳定农业生产,保障农民增收。三是重点项目成效显著。扎实抓好责任落实、模式创新、技术培训、政策支持和协调服务等各项工作措施,持续优化营商环境,8个市级农业类重点项目累计完成投资41亿元,年度建设任务全面完成。四是招商引资扎实推进。立足资源禀赋和产业基础,征集项目45个筛选入库38个。与陕果集团签约30亿元的果业投资框架协议,新建高标准猕猴桃、柑橘示范基地1830亩,完成投资1亿元。完成招商引资农业项目4个,总计到位资金8236.5万元。

(八)、扎实推进产业扶贫,奋力打赢脱贫攻坚战。一是强化组织领导。切实发挥产业扶贫牵头部门的牵头抓总作用,厘清成员部门职责,指导县区细化完善产业扶贫整合资金使用方案,全市整合资金用于脱贫产业发展的达17.92亿元,占整合资金总量的62.64%472个年度计划退出村均成立了村集体经济合作社,各级财政向贫困退出村集体经济组织注资达1.7亿元,对接项目354个,村集体经济持续壮大。二是加快脱贫产业发展。按照全省“3+X”产业发展计划,以472个贫困退出村和110个深度贫困村为重点精准施策,统筹推进脱贫产业发展。扶持带动有能力、有条件和有产业发展意愿的贫困户10.34万户,中长期产业覆盖10.19万户,户均产业门类3个以上。2300多个经营主体稳定带动6.04万余户贫困户在产业链上受益。三是创新技术服务方式。依托产业扶贫技术服务110体系,组建产业扶贫专家服务团和小分队,成立市级技术支援支队,实行服务到村、指导到户的全覆盖式技术服务,编印脱贫产业简明技术手册2万余份,累计开展产业技术培训服务13.1万户次。四是总结推广典型模式。挖掘提炼产业扶贫模式范例148个。在汉中日报开设脱贫攻坚看产业专栏,启动县区产业扶贫巡礼宣传报道活动。我市产业扶贫“七项行动”、“八大模式”先后受到省政府领导、省脱贫攻坚指挥部表扬肯定,产业扶贫工作在省上排名位列第一方阵。

(九)、自身建设进一步加强,履职水平不断提升。紧紧围绕现代农业发展大局,以“两学一做”学习教育常态化制度化、深化“激情、干净、超越”主题作风建设和“思想奠基、党性塑造”工程、“以案促改”、“三项整改”、秦岭生态整治等活动为抓手,加强政治学习,狠抓制度建设,党建、党风廉政、作风建设和精神文明建设进一步加强,干部队伍作风持续转变,部门凝聚力、向心力和战斗力持续增强。人大代表建议、政协委员提案按时办结,群众来信来访办结率100%,没有发生越级和进京上访事件。综合创建工作年度任务全面完成。镇巴县渔渡镇渔渡社区美丽乡村建设扎实开展;渔渡镇九家榜村扶贫帮扶计划顺利推进,建成黄花菜、中蜂、茶叶、大樱桃四大脱贫产业基地,对65户贫困户实现全覆盖,今年计划退出的9户贫困户稳定脱贫,包村扶贫取得明显成效。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属共有14个,包括:

序号

单位名称

1

原汉中市农业局

2

汉中市农业技术推广中心

3

汉中市农业科学研究所

4

汉中市种子管理站

5

汉中市农业干部学校

6

汉中市动物疾病预防控制中心

7

汉中市茶产业办公室

8

汉中市动物卫生监督所

9

汉中市农业机械管理站

10

汉中市农产品质量安全监测检验中心

11

汉中市农村能源办公室

12

汉中市农村合作经济经营管理指导站

13

汉中市农广校

14

汉中市良繁中心

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制639人,其中行政编制30人、事业编制609人;实有在职人数599人,其中行政29人、事业563人,单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

  1、本年度收入合计8263.96万元,比上年减少9.62万元,减幅不到1个百分点幅,收入总体基本和上年度持平。本年支出合计8533.79万元,与2017年相比支出增加258.27万元,增幅3%,支出增加原因是部分跨年度项目资金加大了支出进度。

2、本年度收入构成情况。(采用图表进行辅助说明)

2018年度收入合计8263.96万元,其中财政拨款收入为7756.09万元,占收入总额93.8%;事业收入351.8万元,占收入总额4.2%;其他收入156.08万元,占收入总额1.9%

 

3、本年支出构成情况。(采用图表进行辅助说明)

本年支出合计8533.79万元,其中基本支出5460.63万元,占支出总额64%,项目支出3073.13万元,占支出总额36%

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年度财政拨款收入7756.09万元,与2017年相比增加469.53万元,增幅6.4%,主要原因是预算内项目资金增加。2018年度财政拨款支出7921.34万元,与2017年相比增加646.89万元,增幅8.8%,主要原因是预算内项目支出增加。

2一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出7921.34万元,2017年相比增加646.89万元,增幅8.8%,主要原因是预算内项目支出增加。

政府功能科目分类:其他一般公共服务支出(201999920万元,其他科学技术管理事务支出(20601994万元,其他科学技术研究与开发支出(20604995.3万元,其他科学技术普及支出(20607995万元,行政运行(21301011251.11万元,事业运行(21301043776.41万元,科技转化与推广服务(2130106744.93万元,病虫害控制(2130108851.61万元,农产品质量安全(213010947.8万元,执法监管(21301101.8万元,农业行业业务管理(213011224.3万元,防灾救灾(213011932.29万元,农业生产支持补贴(2130122212.29万元,农业组织化与产业化经营(213012429.21万元,农产品加工与促销(213012590.29万元,农业资源保护修复与利用(213013518.54万元,其他农业支出(2130199615.99万元,动植物保护(2130211190.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出5126.8万元。其中人员经费4819.54万元,公用经费307.28万元。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4939.45万元。其中人员经费4539.64万元,公用经费399.81万元。人员经费较上年增加279.7万元,增幅6%,主要原因是人员经费正常的调资增资;公用经费较上年减少92.53万元,减幅23%

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费、会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出51.21万元,较上年减少9.8万元,下降16%,主要原因是本部门单位严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,严控压缩“三公”经费支出;较年初预算减少减少0.82万元,下降1.5%,主要原因是本部门单位严格执行“八项规定”,厉行勤俭节约,严控压缩“三公”经费支出

    (1)因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组1个,1人次,支出10.03万元,上年度无此项支出,此次出访由方红卫同志率团一行6人前往美国、日本执行现代农业、高新技术、航空物流交流及友好城市回访任务。较年初预算增加10.03万元,增长100%,主要原因是上年度无此项支出,年初预算时未列支此项支出

    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出33.04万元,其中:本年度无公务用车购置及支出,2018年末本部门公务用车保有量16辆;公务用车运行维护费支出33.04万元,较上年减少14.29万元,下降30%,主要原因是各部门单位厉行节约,严控车辆运行费用。较年初预算增加8.59万元,增长26%,主要原因是公务用车实际用车过程损耗大

    (3)公务接待费支出情况。

2018年本部门国内公务接待累计139批次,4263人次,共计8.15万元,较上年减少5.53万元,下降40%,主要原因是各部门单位严格执行“八项规定”,减少公务接待费用。较年初预算减少3.6万元,增长下降44%,主要原因是严格按照公务接待标准及次数,减少公务接待支出

     2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出286.19万元,比上年增加107.66万元,增幅60%,主要原因是本年度培训项目职业农民、贫困地区技术推广、基层农技员等支出增加。

     3、会议费支出情况说明。

2018年会议费支出41.33万元,比上年减少17.17万元,减幅29%,主要原因是本年度按排会议减少和各单位厉行节约减少相关支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3073.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

     七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费141.66万元,较上年148.29万元减少了6.63万元,原因是机关在公用经费上精简各项费用支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额82.98万元,其中政府采购货物类支出82.98万元。

(三)国有资产占有及购置情况说明

截止2018年末,本部门所属单位共有车辆18辆(在编公务车16辆,检测车2辆);单价50万以上的通用设备5台(套);无单价100万元以上的通用设备。2018年无购置车辆,购置单价50万元以上的设备0台,购置单价100万元以上的通用设备0台。。

八、专用名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

6、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

7、农村土地确权登记颁证:是对农民承包土地经营权进行的确权登记颁证。

8农机安全监理:属于国家赋予职能的行政执法机构,贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策;负责农业机械的安全技术检验,驾驶操作人员考核、核发牌证;对农业机械进行年度安全检验;负责处理农业机械事故;开展农机安全宣传教育;对农业机械及驾驶人员实施安全检查,处罚违章行为。

 

附件2-部门决算公开样表(07表新增预算数).xls

 

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